欢迎来到内蒙古自治区社会科学院,内蒙古社会科学院是内蒙古自治区直属的综合性哲学社会科学研究机构。

内蒙古自治区社会科学院 2016年度决算相关说明

来源:作者:2017-08-15编辑:陈君 查看数0评论0

第一部分 内蒙古自治区社会科学院基本情况

一、部门职能

内蒙古社会科学院是自治区综合性社会科学研究单位,是全额拨款的正厅级科研事业单位。我院的主要职能包括:为自治区哲学社会科学的繁荣发展担负社会科学研究任务;为自治区经济社会发展和改革开放提供政策建议和决策参考;发挥认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的功能 ,当好自治区党委、政府的“思想库”“智囊团”;完成自治区党委、政府和国家社科规划等有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

全院现有处级部门19个,自治区编委核定我院编制264人。现有在职人员222人,与上年相比减少1人,减少原因为本年公开招聘11人,调入2人;本年新增退休人员13人,调出1人。现有离休人员12人,与上年相比减少1人,减少原因为离休人员死亡1人。现有退休人员137人,与上年相比增加11人,增加原因为本年新增退休人员13人;本年退休人员死亡2人。

第二部分 内蒙古自治区社会科学院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

 (一)、预、决算对比情况

1.收入:

 

预算数

决算数

差异数

一般公共预算拨款

4823.3

5836.2

1012.9

用事业基金弥补收支差额

 

79.3

79.3

总计

 

5915.5

1092.2

2.支出:

A按功能分类

 

预算数

决算数

差异数

一般公共服务支出

 

70.0

70.0

科学技术支出

3794.2

3936.7

142.5

文化体育与传媒支出

 

726.8

726.8

社会保障和就业支出

859.1

928.3

69.2

节能环保支出

 

45.4

45.4

住房保障支出

170.0

208.3

38.3

总计

4823.3

5915.5

1092.2

B按项目(支出性质)分类

 

预算数

决算数

差异数

一、基本支出

4823.3

3520.1

-1303.2

    人员经费

2721.6

3075.6

354.0

    日常公用经费

2101.7

444.5

-1657.2

二、项目支出

 

2395.4

2395.4

    基本建设类项目

 

45.4

45.4

    行政事业类项目

 

2350.0

2350.0

总计

4823.3

5915.5

1092.2

(二)增减原因分析

本年度一般公共预算拨款收支预算数为4823.3万元,决算数5836.2万元,用事业基金弥补收支差额79.3万元。差异原因如下:

1)本年度追加基本工资拨款126.3万元,离退休工资、津补贴35.0万元,抚恤金34.2万元,住房补贴38.4万元,“九省区新型智库战略高层论坛”16.2万元,以上合计250.1万元;

2)根据内财建<2014>715号文件精神,财政厅下达2014年既有居住建筑供热计量及节能改造资金196.86万元,用于我院住宅楼1、2、3、4、5、6、7号楼的节能改造,本年收到第三批经费为45.4万元;

3)本年收到宣传部“文化大区建设”等经费325万元;

4)本年收到“内蒙古文化艺术长廊工程”、“草原文化论坛”经费共322.4万元;

5)本年收到民族工作专项经费70万元。

以上各项合计1012.9万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计5,915.51万元,支出总计5,915.51万元。与2015年度相比,收入减少1,465.59万元,下降19.86%;支出减少1,465.59万元,下降19.86%。主要原因:一是2016年度“内蒙古民族文化研究”工程财政拨款收入和支出都是1000万元,2015年度为2000万元,减少1000万元;二是2016年度用事业基金弥补收支差额为79.3万元,2015年度为431.59万元,减少352.29万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5,836.17万元,其中:财政拨款收入5,836.17万元,占100.00%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5,915.51万元,其中:基本支出3,520.12万元,占59.51%;项目支出2,395.38万元,占40.49%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计5,836.17万元,支出总计5,836.17万元。与2015年度相比,收入减少1,113.34万元,下降16.02%;支出减少1,113.34万元,下降16.02%。主要原因是2016年度“内蒙古民族文化研究”工程财政拨款收入和支出都是1000万元,2015年度为2000万元,减少1000万元。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5,836.17万元,其中:基本支出3,520.12万元,占60.32%;项目支出2,316.04万元,占39.68%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,520.13万元,其中:人员经费3,075.62万元,主要包括:基本工资783.99万元、津贴补贴998.06万元、其他社会保障缴费21.95万元、离休费138.56、退休费792.78万元、抚恤金34.2万元、生活补助62.51万元、住房公积金205.22万元、购房补贴38.35万元,较上年减少38.24万元,主要原因是:一是本年有13人退休,人员工资由在职变为退休减少,二是本年离休人员死亡一名,离休工资减少,三是本年抚恤金减少;公用经费444.51万元,主要包括:办公费59.3万元、维修(护)费94.71万元、差旅费46.46万元、福利费44.58万元、公务用车运行维护费35.26万元、工会经费41.68万元、培训费36.75万元、劳务费36.62万元、其余8项费用支出49.15万元,较上年减少2,515.05万元,主要原因是:2015年决算将预算拨款的专项业务支出2515万元列在“基本支出”的“日常公用经费”中,本年根据实际情况将此类支出归在“项目支出”中列示。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为55.00万元,支出决算为48.09万元,完成预算的87.44%,其中:因公出国(境)费支出决算为11.56万元,完成预算的115.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.26万元,完成预算的88.15%;公务接待费支出决算为1.27万元,完成预算的25.40%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年因公出国(境)费超预算1.56万元,因公出国(境)2批次,9人次;二是本年度本单位大力推行“厉行节约、反对浪费”的公务接待原则,公务接待次数、人员减少,节约了公务接待费用。 

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出48.09万元,因公出国(境)费支出11.56万元,占24.04%;公务用车购置及运行维护费支出35.26万元,占73.32%;公务接待费支出1.27万元,占2.64%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出11.56万元。全年因公出国(境)团组2个,累计9人次。主要用于是乐奇等3人赴俄罗斯参加俄罗斯人文学院举办的“人文科学年度代表会议”,开展学术交流,并就建立长期稳定的学术交流机制、开展学术合作等相关事宜进行洽谈;二是马永真等6人赴蒙古国就与蒙古国乌兰巴托大学合作重要课题等事宜进行洽谈并签署合同书。

公务用车购置及运行维护费支出35.26万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出35.26万元,用于公务用车燃油费和修理费支出,车均运维费2.94万元,较上年增加15.57万元,主要原因是本单位公务用车老化,大型修理集中发生在本年,修理费增加所致。财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出1.27万元。其中:国内公务接待费1.27万元,接待8批次,共接待90人次。主要用于一是地方社科院来本单位学习考察接待;二是国际学者来本单位交流讲座接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0.00万元,比2015年增加0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额399.37万元,其中:政府采购货物支出66.87万元,比2015年增加27.88万元,增长71.49%,主要原因是:2016年度采购设备及软件增加所致;政府采购工程支出45.37万元,比2015年增加8.88万元,增长24.33%,主要原因是:本年度维修工程增加所致;政府采购服务支出287.13万元,比2015年减少-379.71万元,降低-56.94%,主要原因是:本年“内蒙古民族文化研究”工程经费支出减少1000万元,2015年度该工程支付的“数据库”及“古籍扫描”等委托业务费在本年都没有支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆,;一般公务用车12辆,比2015年增加0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆;其他用车0辆,比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 本单位2016年度预算未设置绩效目标及绩效评价,预算绩效管理工作从编制2017年度预算开始。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵利春    联系电话:0471-4915466


内蒙古社会科学院版权所有,未经书面授权禁止使用

地址:内蒙古呼和浩特市大学东街129号 邮编:010010