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内蒙古自治区社会科学院 2017年度决算公开报告

来源:作者:2018-08-20编辑:陈君 查看数0评论0

内蒙古自治区社会科学院

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古社会科学院是自治区综合性社会科学研究单位,是全额拨款的正厅级科研事业单位。我院的主要职能包括:为自治区哲学社会科学的繁荣发展担负社会科学研究任务;为自治区经济社会发展和改革开放提供政策建议和决策参考;发挥认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的功能 ,当好自治区党委、政府的“思想库”“智囊团”;完成自治区党委、政府和国家社科规划等有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

全院现有处级部门19个,自治区编委核定我院编制259人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

     本年度一般公共预算拨款收入预算数为6487.2万元,决算拨款6328.4万元。决算收入与预算收入相比减少158.8万元,差异原因如下:

1)本年度追加在职人员工资津补贴拨款264万元,离退休人员工资津补贴、抚恤金193.5万元,追加“北区办公大楼维修改造经费”400.6万元,追加“配电室及低压供电线路维修项目”经费21万元,追加“发掘蒙古族历史文化 服务一带一路建设”经费270万元,追加“《延安之路》文集出版”经费20万元,追加“关于全区脱贫攻坚工资调查研究”经费50万元。以上合计1219.1万元;

2)本年收到宣传部“文化体育与传媒支出”经费合计279.4万元;

3)本年预算中“内蒙古民族文化建设研究工程”项目收入为2000万元,实际收入为364.7万元,减少1635.3万元。

4)依据自治区财政厅内财预[2017]807号文件,压减142万元,除去“内蒙古民族文化建设研究工程”项目压减120万元以外(已在上面一项说明中体现),其余预算项目压减22万元。

以上各项合计158.8万元。

预决算支出差异原因分析:

本年度预算支出6487.2万元,决算支出5570.6万元,决算支出与预算支出相比减少916.6万元,差异原因为:

1)上述收入预决算差异原因各项也是导致支出预决算差异的原因,合计减少158.8万元;

2)本年年末各项支出结转合计757.8万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计6,328.45万元,其中:本年收入合计6,328.45万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计6,328.45万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余757.79万元。与2016年度相比,收入总计增加412.94万元,增长7.00%;支出总计增加412.94万元,增长7.00%。主要原因是人员经费增加所致。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计6,328.45万元,其中:财政拨款收入6,328.45万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计5,570.66万元,其中:基本支出3,889.70万元,占69.80%;项目支出1,680.96万元,占30.20%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计6,328.45万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计6,328.45万元,其中:年末结转和结余757.79万元。与2016年度相比,收入增加492.28万元,增长8.40%;支出增加492.28万元, 8.40%。主要原因是人员经费增加所致。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,570.66万元,其中:基本支出3,889.70万元,占69.80%;项目支出1,680.96万元,占30.20%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,889.70万元,其中:人员经费3,599.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,较上年增加523.58万元,主要原因是调整并补发绩效工资及津补贴;公用经费290.50万元,主要包括:办公费、邮电费、水暖费、修理费、印刷费等,较上年减少154.01万元,主要原因是:上年将专项经费“公用经费补充”列在基本支出的公用经费项下,本年在项目经费列示。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为55.00万元,支出决算为35.56万元,完成预算的64.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.88万元,完成预算的38.80%;公务用车购置及运行维护费支出决算为30.00万元,完成预算的75.00%;公务接待费支出决算为1.67万元,完成预算的33.40%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:坚持厉行节约的原则,大力压减三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出35.56万元,因公出国(境)费支出3.88万元,占10.90%;公务用车购置及运行维护费支出30.00万元,占84.40%;公务接待费支出1.67万元,占4.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出3.88万元。全年因公出国(境)团组1个,累计3人次。主要用于与俄罗斯科研机构建立合作事宜的联系

公务用车购置及运行维护费支出30.00万元。其中公务用车运行维护费支出30.00万元,用于车辆日常维护及燃油费、保险费等车均运维费2.50万元,较上年减少5.26万元,主要原因是本年维修费用减少所致,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出1.67万元。其中:国内公务接待费1.67万元,接待10批次,共接待71人次。主要用于全国地方社科院调研接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,169.01万元,其中:政府采购货物支出107.41万元,比2016年增加40.54万元,增长60.60%,主要原因是项目购置办公设备增加;政府采购工程支出56.87万元,比2016年增加11.50万元,增长25.40%,主要原因是:本年新增电路改造工程所致;政府采购服务支出1,004.73万元,比2016年增加717.60万元,增长249.90%,主要原因是:本年发生出版费政府采购598万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆,比2016年增加0.00辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

      本年度我院根据项目具体情况设定不同绩效目标,项目按期完成绩效目标基本实现。主要围绕自治区党委、政府对社会科学院作为新型智库的要求,通过加大对自治区经济社会发展中出此案的重点、热点、难点问题的研究,特别是通过交办的重点、急需的研究任务的完成,为自治区党委、政府的科学决策提供理论支撑和智力支持。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵利春      联系电话:0471-4915466


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