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内蒙古自治区社会科学院2018年度决算公开报告

来源:作者:2019-08-20编辑:陈君 查看数0评论0

内蒙古自治区社会科学院2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

 一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金财政拨款支出决算表

 八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古社会科学院是自治区综合性社会科学研究单位,是全额拨款的正厅级科研事业单位。我院的主要职能包括:为自治区哲学社会科学的繁荣发展担负社会科学研究任务;为自治区经济社会发展和改革开放提供政策建议和决策参考;发挥认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的功能 ,当好自治区党委、政府的“思想库”“智囊团”;完成自治区党委、政府和国家社科规划等有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

全院现有处级部门19个,自治区编委核定我院编制259人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)预、决算差异情况

收入情况:

支出情况:

1.按功能分类

2.按项目(支出性质)分类

(二)部门预算增减变动情况

1.收入:收入预决算差异336.06万元,主要是非财政拨款收入部分差异325.16万元,此部分收入未纳入预算管理,决算时是全口径收入统计。

2.支出:支出预决算差异主要是“科学技术支出”预算数较决算数多695.19万元,差异原因一是预算外横向纵向课题经费支出332.55万元,此部分支出未在预算中列示;二是部分项目未结项经费结转(收回)或本年追加项目经费所致共增加362.64万元,详见下表。“社会保障和就业支出” 预算数较决算数少484.10万元,主要是本年财政追加2014年至2016年职工养老保险、职业年金等经费所致。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计6,992.58万元,其中:本年收入合计6,312.64万元,用事业基金弥补收支差额7.39万元,年初结转和结余672.55万元;支出总计6,992.58万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余383.36万元。与2017年度相比,收入总计增加664.13万元,增长10.50%;支出总计增加664.13万元,增长10.50%。主要原因一是本年收入中包含年初结转和结余672.55万,2017年度无上年结转;二是本年收入中包含2018年非财政拨款收入(事业收入)325.16万元,上年为0,以前年度本部分收入未纳入年度决算,本年根据审计意见将预算外横向纵向课题收入一并纳入决算。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计6,312.64万元,其中:财政拨款收入5,987.48万元,占94.80%;事业收入325.16万元,占5.20%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计6,609.21万元,其中:基本支出4,116.88万元,占62.30%;项目支出2,492.33万元,占37.70%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计6,660.03万元,其中:年初结转和结余672.55万元;支出总计6,660.03万元,其中:年末结转和结余383.36万元。与2017年度相比,收入331.58万元,增长5.20%;支出增加331.58万元,增长5.20%。主要原因:一是2018年我院全年一般公共预算财政拨款共计5987.48万元,上年一般公共预算财政拨款6328.45万元,本年比上年减少340.97万元;二是本年收入中包含年初结转和结余672.55万,2017年度无上年结转。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计6,276.66万元,其中:基本支出4,116.88万元,占65.60%;项目支出2,159.78万元,占34.40%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,116.88万元,其中:人员经费3,843.10万元,主要包括: 基本工资982.47万元、津贴补贴1196.63万元、社会保障缴费1385.18万元、离休费132.26万元、退休费126.94万元,抚恤金19.6万元,较上年增加243.90万元,主要原因是:本年工资水平上涨,增资因素导致人员

经费增加;公用经费273.78万元,主要包括:办公费34.77万元、水电暖费59万元、物业费24.96万元、维修维护费29.02万元、工会经费45.02万元、福利费23.58万元、公务用车运行维护费29.96万元,较上年减少16.72万元,主要原因是:本年度我院继续加强反对浪费、厉行节约的工作作风,对于公用经费的使用和支出严格按照有关规定管理约束,使得本年本项支出较上年有所减少。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为55.00万元,支出决算为33.60万元,完成预算的61.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.81万元,完成预算的28.10%;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.96万元,完成预算的74.90%;公务接待费支出决算为0.83万元,完成预算的16.60%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。”

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出33.60万元,因公出国(境)费支出2.81万元,占8.40%;公务用车购置及运行维护费支出29.96万元,占89.20%;公务接待费支出0.83万元,占2.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出2.81万元。全年因公出国(境)团组2个,累计3人次。主要用于一是李春林一行二人赴蒙古国参加“中蒙俄智库国际论坛2018年会”及学术交流活动;二是李洋赴俄罗斯参加“中蒙俄经济走廊”国际研讨会。

公务用车购置及运行维护费支出29.96万元。其中公务用车运行维护费支出29.96万元,用于公务用车燃油、车辆日常维修、年检等支出,车均运维费2.50万元,较上年减少0.04万元,主要原因是减少了车辆日常修理费,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出0.83万元。其中:国内公务接待费0.83万元,接待9批次,共接待62人次。主要用于全国地方社科院考察招待及来我院讲座的专家招待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我院既不属于行政单位,也不属于参照公务员法管理的事业单位,故而不产生此项支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,056.96万元,其中:政府采购货物支出65.51万元,比2017年减少41.90万元,降低39.00%,主要原因是:上年度专项项目采购设备支出较多,本年度较少;政府采购工程支出400.59万元,比2017年增加343.72万元,增长604.40%,主要原因是:2018年我院实施了北区办公大楼维修改造工程,共支出385.36万元;政府采购服务支出590.86万元,比2017年减少413.87万元,降低41.20%,主要原因是:上年度“内蒙古民族文化研究工程”项目政府采购服务支出较多,主要包括出版印刷、扫描等,本年度减少所致。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中其他用车12辆,主要用于单位日常运行及调研。无单位价值50万元以上通用设备,与2017年相较无变动;无单位价值100万元以上专用设备,与2017年相较无变动。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我院紧紧围绕自治区党委、政府对内蒙古社会科学院作为新型智库的要求,进一步突出优势学科、强化应用学科、扶持新兴学科,学科建设沿着特色鲜明、布局合理的方向不断加强。认真组织实施各级各类科研项目及重大工程项目,对内蒙古经济社会发展进行全局性、战略性、前瞻性调查研究,围绕自治区经济社会转型发展中的重大现实问题与理论问题,探寻、发现经济社会发展的客观规律,提出切实可行、行之有效的对策建议,从而指导我区经济社会发展的科学实践,为自治区党委政府科学决策提供了理论支撑和智力支持。

2018年全院共发表论文、研究报告400篇左右,出版著作10余部(其中院学术丛书2部、“北部边疆历史与现状研究文库”19部、“内蒙古民族文化建设研究工程”系列著作2部等正在出版),出版皮书类决策咨询报告2部,科研成果获得自治区哲学社会科学优秀成果政府奖16项,其中一等奖2项、二等奖7项。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵利春 联系电话:0471-4915466

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