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内蒙古自治区社会科学院2020年部门预算公开报告

来源:作者:2020-02-07编辑:陈君 查看数0评论0


目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古社会科学院是内蒙古自治区直属的综合性哲学社会科学研究机构,是自治区财政全额拨款的事业单位。

(二)部门主要职责

1、为自治区哲学社会科学的繁荣发展担负社会科学研究任务;

2、为自治区经济社会发展和改革开放提供政策建议和决策参考;

3、发挥认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会的功能,当好自治区党委、政府的“思想库”“智囊团”;

4、完成自治区党委、政府和国家社科规划等有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区社会科学院部门预算为厅本级预算。

(一)自治区社会科学院部门机构及人员基本情况

内蒙古自治区社会科学院是自治区综合性社会科学研究单位,是全额拨款的正厅级科研事业单位。全院现有处级部门20个,在职人员214人,离休干部10人,退休职工145人。

(二)自治区社会科学院厅属单位设置及人员情况

内蒙古自治区社会科学院无二级预算单位

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 4499.14 万元,比2019年预算减少2442.58  万元,下降35.19 %,减少主要是由于养老保险缴费比例下调造成基本支出减少181.22万元,项目支出减少2261.36万元,其中草原英才专项经费比去年了32万元,面向文化历史综合服务的蒙古文网络地图建设项目减少394万元,北区科研办公楼办公设备和网络设备购置费减少100万元,行政办公经费补助减少11万元 ,发掘蒙古族历史文化服务“一带一路建设项目经费减少77.43万元,《蒙古语大词典》修订再版经费减少43.82万元,内蒙古民族文化建设研究工程经费减少1454.16万元,“蒙古学交流年”活动经费减少8.13万元,内蒙古中长期经济社会发展研究工程减少了32.71万元,会议费减少1万元,北区门脸房维修改造减少68万元,自治区高端智库试点单位建设经费减少13.47万元,课题研究及科研经费(包括被整合的三个项目)减少25.64万元。

支出预算 4499.14 万元,比2019年预算减少2442.58  万元,下降35.19%,减少主要是由于养老保险缴费比例下调造成基本支出减少181.22万元,项目支出减少2261.36万元,其中草原英才专项经费比去年了32万元,面向文化历史综合服务的蒙古文网络地图建设项目减少394万元,北区科研办公楼办公设备和网络设备购置费减少100万元,行政办公经费补助减少11万元 ,发掘蒙古族历史文化服务“一带一路建设项目经费减少77.43万元,《蒙古语大词典》修订再版经费减少43.82万元,内蒙古民族文化建设研究工程经费减少1454.16万元,“蒙古学交流年”活动经费减少8.13万元,内蒙古中长期经济社会发展研究工程减少了32.71万元,会议费减少1万元,北区门脸房维修改造减少68万元,自治区高端智库试点单位建设经费减少13.47万元,课题研究及科研经费(包括被整合的三个项目)减少25.64万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入  4499.14 万元,其中:一般公共预算拨款收入  4499.14 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0 万元,占比0%;事业单位经营收入0 万元,占比0 %;其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出4499.14万元,其中:基本支出3726.14万元,占比82.82%;项目支出773 万元,占比17.18%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

基本支出主要用于我院在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放以及养老保险、职业年金和医疗保险的缴纳、离休干部工资、全年水、电、暖、办公费等方面支出。

项目支出主要用于我院课题研究及学科建设”、“《内蒙古社会科学》杂志补助”、 “内蒙古中长期经济社会发展研究工程”、 “学术会议费” 、“行政办公经费补助”、 “面向文化历史综合服务的蒙古文网络地图建设经费”等各项项目支出。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  4499.14 万元,包括:一般公共预算财政拨款  4499.14  万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转经费因系统更新,结转结转经费未列入预算。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类671.37万元,比上年预算数减少118.24万元。主要用于事业单位离休工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2、科学技术支出3342.94万元,比上年预算数减少2502.96万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、住房保障支出、社会科学研究项目支出等。

4、卫生健康支出258.78万元 ,比上年预算数减少1.96万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出226.05万元 ,比上年预算数增加226.05万元。主要用于住房公积金的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算38万元,比上年预算减少7万元,下降15.56 %;本年预算比上年执行数增加13.65 万元,增长56.06%。其中:

1、因公出国(境)费用8万元,比上年预算数减少2万元,下降20%,本年预算比上年执行数增加8万元。减少主要是由于积极响应国家相关政策本年压减了因公出境预算,比上年执行数增加主要是由于2019计划因公出境人员未获得审核批准。

2、公务接待费5万元,与上年持平,本年预算比上年执行数增加4.2万元,增长525 %。

3、公务用车购置及运行维护费25万元,比上年预算减少5  万元,下降16.67%,本年预算比上年执行数增加1.45万元,增长6.16%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费25万元,本年预算比上年预算减少5万元,下降16.67%,比上年执行数增加1.45万元,增长6.16%。预算减少原因为实行公车改革,减少运行维护费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我厅机关运行经费财政拨款预算255.4万元,比上年减少25.85万元,下降9.19%。主要原因是积极响应国家厉行节约号召,压减公用经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额241万元,其中:政府采购货物预算80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算161万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆12辆, 其中:无机要应急车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算773万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝凌俊        联系电话:4915466

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表1张表


2020年 2月 7 日


内蒙古自治区社会科学院2020年预算公开说明.doc

2020年内蒙古自治区部门预算表.xls

2020年绩效目标公开表2.0.xls


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